學院2020年度決算
遼陽技師學院2020年度決算
目 錄
第一部分 开云体育概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 开云体育2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 开云体育2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度财政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算财政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算财政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算财政撥款支出決算表
第一部分 开云体育概況
一、主要職責
培養高級工、技師、高級技師等高級技術人才，提高社會職業素質，二、三産業專業技術應用人才培訓和高中學曆教育，初高中畢業人員、富餘職工、失業人員和農村轉移勞動力轉崗轉業、就業再就業職業技能培訓和創業培訓，新生勞動力預備制培訓，在職在崗工人、個體從業人員技術培訓，各種新型高技能人才培養、培訓，各種行業從業前培訓、學徒培訓，各類職業教育培訓機構師資培訓和進修工作。
二、決算單位構成
納入2020年決算編制範圍的二級預算單位包括：
1.开云体育
第二部分 开云体育2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計7010.66萬元，包括：
1.财政撥款收入6409.49萬元，占收入總計的91.42%。其中：一般公共預算财政撥款收入6409.49萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算财政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入200萬元，占收入總計的2.85%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入6.02萬元，占收入總計的0.09%。
7.使用非财政撥款結餘0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結餘395.15萬元，占收入總計的5.64%。
與上年相比，今年收入增加2030.22萬元，增加40.76%，主要原因：新增實訓基地建設項目。
（二）支出總計5143.44萬元，包括：
1.基本支出3549.34萬元，占支出總計的69%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出2671.26萬元，對個人和家庭的補助支出115.87萬元，商品和服務支出574.41萬元，資本性支出187.8萬元。
2.項目支出1594.10萬元，占支出總計的31%。主要新建實訓基地工程建設支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加986.26萬元，增加23.72%，主要原因：新增實訓基地建設項目。
（三）年末結轉和結餘1867.22萬元。
主要是實訓基地建設項目的結轉。與上年相比，今年結轉結餘增加1472.07萬元，增長372.53%，主要原因：實訓基地建設項目預撥款結轉增加。
二、财政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度财政撥款支出4987.65萬元，其中：基本支出3393.55萬元，項目支出1594.10萬元。與上年相比，财政撥款支出增加1112.38萬元，增加28.7%，主要原因：新增實訓基地建設項目。與年初預算相比，2020年度财政撥款支出完成年初預算的172.26%，其中：基本支出完成年初預算的122.62%，項目年初無預算。
（二）一般公共預算财政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算财政撥款支出4987.65萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出4058.25萬元，占81%；社會保障和就業支出637.83萬元，占13%；衛生健康支出109.15萬元，占2%；住房改革支出182.42萬元，占4%。
1.教育支出4058.25萬元，具體包括：
（1）中等職業教育601.8萬元。
（2）技校教育3456.45萬元，主要是人員經費、日常公用經費等支出。
2.社會保障和就業支出637.83萬元，具體包括：
（1）其他人力資源和社會保障管理事務支出289.18萬元。
（2）事業單位離退休64.53萬元，主要是離退休人員取暖費、撫恤金等支出。
（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出258.62萬元，主要是基本養老保險繳費等支出。
（4）機關事業單位職業年金繳費支出25.43萬元，主要是職業年金繳費等支出。
（5）傷殘撫恤0.07萬元。
3.衛生健康支出109.15萬元，具體包括：事業單位醫療109.15萬元。
4.住房改革支出182.42萬元，具體包括：住房公積金182.42萬元，主要是住房公積金繳納等支出。
（三）政府性基金預算财政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算财政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算财政撥款支出情況。
2020年度國有資本經營預算财政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出1.28萬元，完成年初預算的82%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強了車輛管理，減少維護費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.28萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%。2020年國内公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。
3. 公務用車購置及運行費1.28萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的82%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強了車輛管理，減少維護費用。比上年增加0.48萬元，增加60%，主要是招生用車增加等原因。
其中：公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.28萬元，主要用于公務用車的維修維護等，截至年末使用一般公共預算财政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算财政撥款基本支出3393.55萬元，其中：人員經費2787.13萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金的支出；日常公用經費606.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、維修（護）費專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額206.90萬元，其中：政府采購貨物支出159.40萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出47.50萬元。授予中小企業合同金額102.10萬元，占政府采購支出總額的49%，其中：授予小微企業合同金額54.6萬元，占政府采購支出總額的26%。
（二）國有資産占用情況。
截至2020年12月31日，共有車輛31輛，其中：副省級以上領導幹部用車0輛，主要領導幹部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休幹部用車0輛，其他用車31輛，其他用車主要是技師學院公務和教學用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批複績效目标的項目數）達到0%。
2.部門評價情況。我部門組織對0 個項目開展了部門評價，涉及資金0萬元。
第三部分 名詞解釋
1.财政撥款收入：指單位從同級财政部門取得的财政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非财政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“财政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非财政撥款結餘：指事業單位按照預算管理要求使用非财政撥款結餘彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照财政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用财政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）财政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 开云体育2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度财政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算财政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算财政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算财政撥款支出決算表
